F24 COMPENSATO A ZERO CON CREDITO IVA ERRATO

[Locat90]

Ringrazio! E per quanto riguarda deleghe a saldo zero quietanzata ma ripresentate x il non credito è possibile eliminarle oppure avendo ripresentato deleghe vengono considerate solo le seconde? Ringrazio di nuovo tutti

 

[catia71]

a questo punto se non la fai eliminare sussistono entrambe purtroppo, forse puoi sentire l'ufficio o provare tramite la procedura on line con il protocollo del file e provare ad eliminare tu

 

[STUDIOCEL]

Tanto per completare il quadro delle informazioni, non hai ancora detto a quando si riferisce questo utilizzo indebito (è quello di gennaio o altro) e che codice hai indicato, 6099 2021 o 2022

 

[Locat90]

A gennaio/febbraio ho utilizzato cod 6099 anno 2021, mentre giugno/luglio ho utilizzato con 6099 anno 2022 ma era la parte che io avevo già utilizzato a gennaio..quindi a maggio avevo esaurito tutto il credito...

 

[STUDIOCEL]

Non capisco l'utilizzo eccessivo 6099 2022 che dici visto che hai ancora i 50 euro di credito non utilizzato e che sarebbe quello da rettificare...boh, li hai forse compensati verticalmente?

 

[Locat90]

Xke a marzo ho iniziato a compensare x l'importo totale di residuo di credito iva 2021( per esempio 50) con credito iva 2022 ( per esempio 50). Quindi a marzo ho iniziato a compensare per 100 dimenticando che a gennaio/febbraio quei 50 (residuo iva 2021) li avevo già utilizzati. Quindi avevo disponibili solo 50 derivanti dal credito iva 2022.

 

[STUDIOCEL]

Xke a marzo ho iniziato a compensare x l'importo totale di residuo di credito iva 2021( per esempio 50) con credito iva 2022 ( per esempio 50). Quindi a marzo ho iniziato a compensare per 100 dimenticando che a gennaio/febbraio quei 50 (residuo iva 2021) li avevo già utilizzati. Quindi avevo disponibili solo 50 derivanti dal credito iva 2022.

vabbuò, rinuncio se le cifre sono solo per esempio e non sappiamo se hai compensato anche con debiti Inps (deleghe a zero non annullabili) e come sei andato avanti ad utilizzare il credito in verticale...e le lipe?

 

[Locat90]

Riprovo:
Arrivo al 31/12/22 con un residuo di credito iva 2021 di € 53000. A gennaio e febbraio 2023 utilizzo questo credito con cod 6099 anno 2021.
A marzo con dichiarazione iva 2022 risulta € 100000 ( 53000 rimanenza 2021 + 47000 iva anno 2022)
Inizio l'utilizzo del credito a marzo/aprile/maggio/giugno/luglio considerando € 100000 di credito. Non ho più considerato gli utilizzi fatti a gennaio e febbraio.

 

[Locat90]

F24 di giugno e luglio li ho ripagati (con dovute sanzioni)xke effettivamente non avevo credito. Ora gli F24 di giugno e luglio inviati precedentemente risultano comunque? È possibile eliminarli facendo considerare gli ultimi pagati con sanzione?

 

[STUDIOCEL]

Diciamo che viste le cifre è un bel casino..
Meglio confrontarti col tuo commercialista .

I passaggi da fare potrebbero essere

Integrativa iva23 anno 22 per indicare tutto l' utilizzo del credito Iva 21...e questo non dovresti aver problemi...

Annullare gli F24 a zero di giugno luglio ma è possibile se comprendono importi solo Ade, no Inps ecc..
Se non si annulla devi cercare di ravvedere il credito iva utilizzato in più oltre a recuperare i versamenti doppi visto che poi li hai rifatti..

Allineare lipe alle eventuali variazioni...